Кошторис
Січень-грудень 2023 р.
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за січень 2023 Сума . Грн | |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 49 831,31 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 12 102,70 | |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | ||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | ||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | ||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | ||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | ||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 61 934,01 | |||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за лютий 2023 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 99 653,60 | 49 822,29 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 24 203,42 | 12 100,72 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | |||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | |||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | |||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 2 530,97 | 2 530,97 | |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 126 387,99 | 64 453,98 | |||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за березень 2023 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 164 736,11 | 65 082,51 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 38 521,57 | 14 318,15 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 1 296,87 | 1 296,87 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 12 475,00 | 12 475,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | |||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 2 530,97 | ||
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 219 560,52 | 93 172,53 | |||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за квітень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 229 407,41 | 64 671,30 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 52 749,26 | 14 227,69 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 1 296,87 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | ||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | ||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 16 475,00 | 4 000,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | ||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 64,00 | 64,00 |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 5 157,07 | 2 626,10 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 305 149,61 | 85 589,09 | ||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за травень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 300 610,76 | 71 203,35 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 68 414,00 | 15 664,74 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 1 296,87 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 16 475,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 64,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 7461,60 | 2 304,53 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 394 322,23 | 89 172,62 | ||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за червень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 486 667,82 | 186 057,06 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 109 346,55 | 40 932,55 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 1 296,87 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 16 475,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 64,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 8433,82 | 972,22 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 622 284,06 | 227 961,83 | ||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за липень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 505 567,09 | 18 899,27 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 114 499,66 | 5 153,11 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 1 296,87 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 16 475,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 128,00 | 64,00 |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 8669,66 | 235,84 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 646 636,28 | 24 352,22 | ||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за серпень липень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 561 969,77 | 56 402,68 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 126 908,25 | 12 408,59 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 2 949,27 | 1 652,40 |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 17 575,00 | 1 100,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 128,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 8851,63 | 181,97 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 718 381,92 | 71 745,64 | ||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за вересень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 680 972,00 | 119 002,23 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 153 088,74 | 26 180,49 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 3 399,27 | 450,00 |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 17 575,00 | 0,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 128,00 | 0,00 |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 9303,06 | 451,43 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 864 466,07 | 146 084,15 | ||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за жовтень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 764 198,39 | 83 226,39 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 171 398,55 | 18 309,81 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 3 399,27 | 0,00 |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 17 575,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 128,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 9627,79 | 324,73 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 966 327,00 | 101 860,93 | ||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за листопад 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 850 257,13 | 86 058,74 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 190 331,47 | 18 932,92 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 3 399,27 | 0,00 |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 19 375,00 | 1 800,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 128,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 9936,28 | 308,49 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 1 073 427,15 | 107 100,15 | ||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2023 рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2023 Сума . Грн | Фактично профінансовано за грудень 2023 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 084 478,00 | 970 918,99 | 120 661,86 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 430,00 | 224 293,75 | 33 962,28 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 505,00 | 7 760,55 | 4 361,28 |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 180,00 | 0,00 | |
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 106 994,00 | 0,00 | |
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 74 000,00 | 19 975,00 | 600,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 5760,00 | 0,00 | |
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150866,00 | 1136,00 | 1008,00 |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 136 200,00 | 14141,43 | 4 205,15 |
| ВСЬОГО | 1 813 413,00 | 1 238 225,72 | 164 798,57 | ||