2024
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | |||||
Горохівський ДНЗ " Вишенька" | |||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за січень 2024 Сума . Грн | |
Оплата праці | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 78 721,72 | |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 17 297,50 | |
Використання товарів та послуг | |||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||
5 | 2230 | Продукти харчування | |||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
8 | 2271 | Оплата теплопостачання | |||
9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | ||
10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | ||
11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | ||
12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | ||
ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 96 019,22 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | ||||||
Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за лютий 2024 Сума . Грн | |
Оплата праці | ||||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 157 576,58 | 78 854,86 | |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 34 645,57 | 17 348,07 | |
Використання товарів та послуг | ||||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 0,00 | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 0,00 | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 4335,14 | 4 335,14 | |
11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 196 557,29 | 100 538,07 |
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів | ||||||
Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
№ п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за березень 2024 Сума . Грн | |
Оплата праці | ||||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 246 296,59 | 88 720,01 | |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 54 163,97 | 19 518,40 | |
Використання товарів та послуг | ||||||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 0,00 | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 7491,02 | 3 155,88 | |
11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 309 231,58 | 112 674,29 |